Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050153
Monto de la Factura
₲ 3.227.590
Nro. Solicitud de Transferencia
83826
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.227.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70192
Monto Contrato
₲ 19.940.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.021.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.021.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes (Ad-Referédum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2