Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 1.681.602
Nro. Solicitud de Transferencia
158341
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.681.602
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70405
Monto Contrato
₲ 24.398.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.349.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.349.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1