Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002101
Monto de la Factura
₲ 118.226.900
Nro. Solicitud de Transferencia
140175
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.226.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77472
Monto Contrato
₲ 363.794.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.703.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.703.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254774
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2