Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89444
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69566
Monto Contrato
₲ 88.188.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.864.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.864.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario y Equipos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5