Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 26.231.147
Nro. Solicitud de Transferencia
100997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.231.147
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69566
Monto Contrato
₲ 88.188.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.864.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.864.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario y Equipos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5