Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 4.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41348
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.066.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-74764
Monto Contrato
₲ 109.783.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.424.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.424.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255629
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de Ferreteria, Plomeria y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2