Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 23.422.380
Nro. Solicitud de Transferencia
87255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.422.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70182
Monto Contrato
₲ 2.090.696.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.729.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.916.729.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1