Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003465
Monto de la Factura
₲ 123.710
Nro. Solicitud de Transferencia
87920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2013
Fecha de la Transferencia
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70783
Monto Contrato
₲ 221.308.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.487.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.487.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1