Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002453
Monto de la Factura
₲ 3.821.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.821.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69732
Monto Contrato
₲ 114.423.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.082.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.082.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4