Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000560
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69734
Monto Contrato
₲ 133.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.650.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.650.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4