Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004817
Monto de la Factura
₲ 13.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45229
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.987.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69523
Monto Contrato
₲ 161.138.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.240.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.240.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario y Equipos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5