Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 109.800.720
Nro. Solicitud de Transferencia
101912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.800.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K 3 B S.A.
RUC
80053135-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-73941
Monto Contrato
₲ 610.220.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.308.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.308.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3