Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 8.967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.967.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
K 3 B S.A.
RUC
80053135-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-73941
Monto Contrato
₲ 610.220.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.308.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.308.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3