Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011888
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36735
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69571
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.999.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5