Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 1.796.100
Nro. Solicitud de Transferencia
89830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.796.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70631
Monto Contrato
₲ 12.785.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.239.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.239.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247324
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4