Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 10.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.989.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-70631
Monto Contrato
₲ 12.785.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.239.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.239.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247324
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4