Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008392
Monto de la Factura
₲ 9.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A. RURAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
RUC
80002375-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69730
Monto Contrato
₲ 73.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.516.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.516.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4