Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Monto de la Factura
₲ 4.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36719
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69461
Monto Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.193.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.193.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario y Equipos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5