Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001733
Monto de la Factura
₲ 8.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45231
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.121.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69453
Monto Contrato
₲ 8.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.737.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.737.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243358
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vestuario y Equipos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5