Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001309
Monto de la Factura
₲ 114.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50201
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOTORMARKET S.A.
RUC
80048600-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79847
Monto Contrato
₲ 776.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.855.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.855.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Transporte Terrestre
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4