Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 143.520.200
Nro. Solicitud de Transferencia
28355
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.520.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
72/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80811
Monto Contrato
₲ 1.759.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.958.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.682.958.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5