Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 468.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.820.276
Retención DNCP
₲ 1.670.633
Retención IVA
₲ 12.785.455
Retención Renta
₲ 8.523.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79450
Monto Contrato
₲ 879.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.913.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.913.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TIENDAS DE CAMPAÑA Y VEHICULOS PARA USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1