Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 172.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68454
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-84173
Monto Contrato
₲ 172.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.806.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.806.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACION DE MUNICIONES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1