Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025305
Monto de la Factura
₲ 111.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.982.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-85691
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.636.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.636.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267874
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados