Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003659
Monto de la Factura
₲ 21.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-85393
Monto Contrato
₲ 21.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.602.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.602.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2014)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados