Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0005166
Monto de la Factura
₲ 130.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-89087
Monto Contrato
₲ 130.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados