Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 47.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-88782
Monto Contrato
₲ 47.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.207.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.207.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados