Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 264.038.260
Nro. Solicitud de Transferencia
11901
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.038.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-94055
Monto Contrato
₲ 721.203.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.654.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.654.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2014)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados