Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79075
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-85352
Monto Contrato
₲ 2.312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.256.696.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.256.696.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (AD REFERENDUM 2014)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados