Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015887
Monto de la Factura
₲ 2.593.031
Nro. Solicitud de Transferencia
131022
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.442.447
Retención DNCP
₲ 9.146
Retención IVA
₲ 70.719
Retención Renta
₲ 70.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-249943
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.881.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.881.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438818
Nombre de la Licitación
LPN N° 01 2024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia