Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015900
Monto de la Factura
₲ 10.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131022
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.069.203
Retención DNCP
₲ 37.707
Retención IVA
₲ 291.545
Retención Renta
₲ 291.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-249943
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.040.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.040.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438818
Nombre de la Licitación
LPN N° 01 2024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia