Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016004
Monto de la Factura
₲ 1.996.618
Nro. Solicitud de Transferencia
156125
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.669
Retención DNCP
₲ 7.043
Retención IVA
₲ 54.453
Retención Renta
₲ 54.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-249943
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.881.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.881.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438818
Nombre de la Licitación
LPN N° 01 2024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia