Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016005
Monto de la Factura
₲ 2.524.233
Nro. Solicitud de Transferencia
156125
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.643
Retención DNCP
₲ 8.904
Retención IVA
₲ 68.843
Retención Renta
₲ 68.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-249943
Monto Contrato
₲ 2.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.544.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.544.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438818
Nombre de la Licitación
LPN N° 01 2024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia