Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 11.461.520
Nro. Solicitud de Transferencia
59415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.795.858
Retención DNCP
₲ 41.566
Retención IVA
₲ 191.118
Retención Renta
₲ 432.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-259627
Monto Contrato
₲ 3.161.297.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.344.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.344.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467296
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia