Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 2.051.460
Nro. Solicitud de Transferencia
5422
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.751
Retención DNCP
₲ 7.161
Retención IVA
₲ 55.949
Retención Renta
₲ 74.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-259627
Monto Contrato
₲ 3.161.297.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.344.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.344.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467296
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia