Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000587
Monto de la Factura
₲ 5.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
12-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.821.087
Retención DNCP
₲ 18.041
Retención IVA
₲ 140.945
Retención Renta
₲ 187.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-259628
Monto Contrato
₲ 2.343.242.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.537.469.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.537.469.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467296
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia