Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013481
Monto de la Factura
₲ 3.145.100
Nro. Solicitud de Transferencia
7058
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.941.265
Retención DNCP
₲ 11.088
Retención IVA
₲ 77.242
Retención Renta
₲ 115.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-259628
Monto Contrato
₲ 2.343.242.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.106.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.106.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467296
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia