Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 10.729.100
Nro. Solicitud de Transferencia
27491
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2026
Fecha de la Transferencia
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.046.655
Retención DNCP
₲ 38.021
Retención IVA
₲ 248.377
Retención Renta
₲ 396.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-259628
Monto Contrato
₲ 2.343.242.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.106.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.106.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467296
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia