Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 3.801.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2026
Fecha de la Transferencia
12-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.588.377
Retención DNCP
₲ 13.902
Retención IVA
₲ 54.306
Retención Renta
₲ 144.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-259628
Monto Contrato
₲ 2.343.242.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.537.469.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.537.469.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467296
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia