Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 11.234.600
Nro. Solicitud de Transferencia
27491
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2026
Fecha de la Transferencia
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.518.154
Retención DNCP
₲ 39.784
Retención IVA
₲ 262.244
Retención Renta
₲ 414.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-259628
Monto Contrato
₲ 2.343.242.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.695.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.695.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467296
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia