Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013497
Monto de la Factura
₲ 6.971.100
Nro. Solicitud de Transferencia
7058
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.532.236
Retención DNCP
₲ 24.772
Retención IVA
₲ 156.055
Retención Renta
₲ 258.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-259628
Monto Contrato
₲ 2.343.242.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.695.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.695.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467296
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia