Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005798
Monto de la Factura
₲ 70.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.821.624
Retención DNCP
₲ 272.376
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.106.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-253862
Monto Contrato
₲ 975.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.821.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.821.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467417
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2025 - SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia