Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 87.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.759.616
Retención DNCP
₲ 336.384
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.504.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVANA MARIA VALENTE DE CARDOZO
RUC
4295410-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-25-253862
Monto Contrato
₲ 975.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.259.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.259.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467417
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2025 - SERVICIO DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia