Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002112
Monto de la Factura
₲ 3.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112001
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.189.493
Retención DNCP
₲ 11.935
Retención IVA
₲ 93.245
Retención Renta
₲ 124.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-248839
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.645.231.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.645.231.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores