Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002692
Monto de la Factura
₲ 6.241.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.822.059
Retención DNCP
₲ 21.787
Retención IVA
₲ 170.209
Retención Renta
₲ 226.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-248839
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.705.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.874.705.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores