Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002770
Monto de la Factura
₲ 3.963.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26455
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.696.975
Retención DNCP
₲ 13.834
Retención IVA
₲ 108.082
Retención Renta
₲ 144.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-248839
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.737.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.865.737.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores