Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002679
Monto de la Factura
₲ 2.863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22782
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.815
Retención DNCP
₲ 9.994
Retención IVA
₲ 78.082
Retención Renta
₲ 104.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-248839
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.987.952.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.952.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455093
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores