Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014133
Monto de la Factura
₲ 188.810.838
Nro. Solicitud de Transferencia
124998
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.136.481
Retención DNCP
₲ 659.121
Retención IVA
₲ 5.149.387
Retención Renta
₲ 6.865.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-245315
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.798.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.798.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores