Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014580
Monto de la Factura
₲ 50.885.490
Nro. Solicitud de Transferencia
159601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.469.686
Retención DNCP
₲ 177.637
Retención IVA
₲ 1.387.786
Retención Renta
₲ 1.850.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-245315
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.593.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.593.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores