Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012998
Monto de la Factura
₲ 57.394.980
Nro. Solicitud de Transferencia
73597
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.061.896
Retención DNCP
₲ 202.448
Retención IVA
₲ 1.565.318
Retención Renta
₲ 1.565.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12004-24-245315
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.798.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.798.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442881
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores